CEO報告
2021 年 1 月
2020 年商業計劃更新
由於 COVID-19，2020 年商業計劃的通過被推遲了兩次：
本次更新中的細節比以前的更新多一點。我想從時間表開始——今年這是一個非常獨特的計劃。請記住，我們在 2020 年 2 月發布了初稿。與行政和立法領導層協調，最終 2020 年業務計劃的截止日期延長了。
修訂後的計劃草案將於 2021 年 2 月 9 日發布，進行為期 30 天的公眾審查。公眾意見徵詢期將於 2021 年 3 月 12 日結束。在 2021 年 4 月 15 日之前向立法機關提交最終商業計劃。這是我們目前的時間表。
商業計劃將描述它如何影響我們的計劃及其造成的風險的高度認識，以及我們如何調整我們的計劃以應對風險和不確定性。
大量隔離人員的兩個例子：
- 5 月 20 日至 25 日：45 人被隔離——Wasco Viaduct
- 7 月 10 日：91 人被隔離——塞爾瑪現場辦公室
我們更具體地了解大流行如何影響我們。
2020 年 COVID-19 對高速鐵路的影響：
- 失去工作104天；
- 244名工人被隔離；
- $2.88 億損失的上限和交易收入；
- 延長了 4 個項目段的環境時間表；喜歡公開評論。
- 軌道和系統採購推遲到 2021 年 4 月；在大流行開始時，投標人要求額外的時間。
- 受當地法院延遲影響的通行權獲取（以前需要 3 天的案件現在需要 6-8 週）。
加利福尼亞州的運輸機構沒有倖免。運營商受到了乘客的打擊，他們得到了聯邦政府的幫助。我們還不是運營商，但我們仍然有其他影響。
進步：
但儘管沒有受到這些影響，我們還是取得了很大的進步。這張圖表將 2018 年與 2020 年進行了比較。建築工作增加了一倍，結構增加了一倍，我們有 12 條決策記錄得到認證，我們有 1,743 個包裹，79 英里的導軌被清理用於建設，我們的平均每月支出增加了一倍多。
COVID-19 提高了我們對風險的認識。我們正在實施更強有力的風險管理措施：
- 企業風險管理
- 新風險委員會
- 由新的企業風險管理器支持
- 帶來額外的風險專業知識
- Stage Gate 項目開發和交付流程
- 有條不紊的過程
- 階段和門的順序——作為正式的決策里程碑
- 納入管理局治理政策和程序
- 每個門都作為一個控制功能，以確保在風險框架內做出決策
- 我們很可能會向董事會建議在我們的預算中做出改進和更有力的努力。
COVID-19 對中央谷建設成本和時間表影響的風險評估：
早期開始建設的遺留風險正在得到解決：
我們專注於完成土建工程——預計通行權將在 2021 年基本完成。我們預計 22 英里建設包 4 將在 12-15 個月內基本完成。我們預計在 2021 年第一季度（截止日期前 22 個月）實現美國復甦與再投資法案 (ARRA) 的完全匹配要求。
可能採取的行動：
增加剩餘工作的風險應急；我們預計與新的聯邦合作夥伴就恢復合作夥伴關係進行對話，以解決資金問題並提供時間表靈活性；我們正在重新調整鋪設軌道和系統的方法，以降低風險和成本。我想標記我們正在採取的這些步驟。
處理對臨時服務的評論：梅塞德到貝克斯菲爾德
我們評估了立法者和同行評審小組在過去一年中提出的問題：
- 我們簽訂了對乘客量預測進行獨立同行審查的合同；很快向董事會提交完整報告。
- 我們正在與 CalSTA 和 San Joaquin Joint Powers Authority 起草一份關於臨時服務角色和職責的諒解備忘錄。
- 我們正在解決有關臨時服務業務模式的問題，因為它與 1A 提案“無運營補貼”規定有關——我們與總檢察長辦公室和其他機構密切合作，我們認為這不違反這些規定。
為解決乘客量估算問題而進行的進一步分析：
同行評審小組幫助定義了獨立評審的範圍。資源系統集團——一家第三方交通研究和分析公司——評估了假設和結果是否合理。資源系統小組審查得出結論：
- 早期列車操作員的工作“沒有致命缺陷”；
- 乘客估計在預期的“旅行時間和頻率範圍內”；和
- 與伯班克-阿納海姆和聖何塞-吉爾羅伊走廊相比，默塞德到貝克斯菲爾德的初始運營部門“獲得了最高的客流量預測增長，並且成本增長最低”。
管理局、CALSTA 和聖華金聯合權力機構 (SJJPA) 之間的諒解備忘錄：
諒解備忘錄於 11 月/12 月由加利福尼亞州交通部長 David Kim 執行；加州高鐵管理局首席執行官布賴恩·凱利；和聖華金聯合權力機構主席 Vito Chiesa。簽署方同意協調、協作和合作，以實現從默塞德到貝克斯菲爾德的臨時鐵路服務。我們還定義了三方各自的角色和職責。諒解備忘錄還確認 SJJPA 將支付系統訪問費以使用管理局基礎設施，以支付與臨時服務相關的維護和管理費用，並確定必要的後續協議，包括系統訪問協議、列車租賃協議和運營協議。
這些研究和努力重申了 MERCED TO BAKERSFIELD 臨時服務的價值：
Merced 和 Bakersfield 擴建部分經過環保清理，我們建議推進設計，其中包括工程和：
- 通行權映射；
- 確定公用事業搬遷；
- 第三方協議；
- 岩土工程勘察；和
- 建立項目足跡（項目配置）。
這些進展將完善我們的成本估算，並為施工前活動準備這些擴展。
新的聯邦合作夥伴關係：
我不能誇大拜登政府為重建我們的聯邦夥伴關係提供了機會。管理局將就以下方面與新政府進行接觸： 恢復聯邦夥伴關係；重新承擔特朗普政府取消的資金義務；和程序交付時間表的靈活性。新政府和國會為增加聯邦對電氣化高速鐵路的投資創造了機會。我們期待有機會與政府討論我們的項目。
環境許可後 500 英里全州系統的改進設計：
我們建議將所有剩餘的項目部分推進到高級設計中，因為每個部分都經過環境清理。您將在下一份報告，即 CEO 報告中聽到這一點，但我們正在北加州和南加州取得進展。
- 北加州——從舊金山到中央懷伊谷的 2 個部分
- 南加州 – 從貝克斯菲爾德到阿納海姆的 4 個路段
這還將包括岩土工程調查、通行權測繪、第三方協議和確定公用事業搬遷。它將更清晰地了解這些複雜走廊中的風險、成本和施工要求。通過這些舉措，隨著資金機會的出現，這些部分將更接近“建設就緒”。
資金：
商業計劃將更新到 2030 年的資金預測，作為基於限額與交易預測的範圍。
作為 2021 年預算法案的一部分，當局預計將尋求撥款剩餘的 1A 提案資金。
所以，這是您可以期望的總和和實質。請記住，這是一個草案，需要 30 天的公眾意見。
首席執行官報告：
2021 年擬議會議時間表：
我在董事會成員的活頁夾中加入了 2021 日曆年月度會議的擬議時間表。該時間表是從上個月首次討論的版本更新而來的。修訂是必要的，以確保董事會能夠考慮並採取與採用 2020 年業務計劃相關的行動，並與當前的計劃採用時間表一致。會議現在定於 2 月 9 日舉行。
展望 2021 年：
在我們開始新的一年之際，有幾個里程碑式的成就和重要的問題將擺在董事會面前。以下是預計在未來一年出現在董事會面前的里程碑和重要問題的部分列表：
- 2021 年第一季度： 管理局將為授予該項目的聯邦 ARRA 資金實現 100% 所需的州匹配——比截止日期提前 22 個月；希望到三月。我們將發布新聞稿，並向大家介紹情況；
- 2021 年第 2 季度： 有權向立法機關提交 2020 年最終商業計劃（即在 2021 年 4 月 15 日之前）；
- 2021 年第 2 季度： 董事會對進入洛杉磯縣-貝克斯菲爾德至帕姆代爾的第一航段的決策記錄 (ROD) 認證（即環境許可）進行審議；這可能會導致為期兩天的會議。為此，我們預計大約在 6 月；
- 2021 年第 3 季度： 考慮授予軌道和系統合同；這大約是在八月的時間範圍內；
- 2021 年第 3 季度： 考慮發布鐵路交付合作夥伴 (RDP) 服務的提案請求 (RFP)；
- 2021 年第 4 季度： 董事會審議洛杉磯縣第二航段——伯班克到洛杉磯的決策記錄認證（即環境許可）；這可能會導致為期兩天的會議。我們正在關注 10 月份；和
- 2021 年第 4 季度： 作為一個里程碑事件：我們預計到 2021 年底，93 個結構中的 83 個和 119 英里的導軌中的 106 個將完成或正在進行建設。
阿納海姆諒解備忘錄：
2020 年 12 月，管理局與阿納海姆市簽署了一份非常高級別的諒解備忘錄，以表達我們的意圖，即第一階段系統南部總站將位於阿納海姆區域交通多式聯運中心 (ARTIC)。 ARTIC 是一個多式聯運中轉中心，作為 Amtrak 和 Metrolink 的火車站，以及本地和區域巴士服務的巴士站。諒解備忘錄概述了管理局和阿納海姆市和奧蘭治縣的代表將如何共同努力，以符合我們的環境審查流程，在 ARTIC 中心容納和優化進入阿納海姆的高速鐵路服務。
網絡安全更新：
2020 年 12 月 13 日，國土安全部-網絡安全和基礎設施安全局 (CISA) 發布了關於 SolarWinds 軟件漏洞的緊急警報警告。 SolarWinds 是聯邦、州和地方政府以及私營公司和組織使用的行業標準網絡監控軟件。
- 高速鐵路局信息安全人員立即關閉了運行 SolarWinds 軟件的服務器，並開始調查我們網絡上的入侵跡象；
- 我們還聘請了外部網絡安全專家尋求幫助；
- 經過徹底的取證分析；沒有發現系統受損、未經授權的訪問或惡意活動的證據。
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