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CEO報告

Brian P. Kelly, CEO2021 年 5 月

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綜合計劃/建設更新：

我想向您展示一個全面的建築更新。這是及時的，因為我們正在接近一個重要的里程碑：中央山谷正在進行的所有施工包的 100% 設計。在 119 路上，我們開始看到這一切的結束，而不是停留在開始處。期待您的提問和解答。

我們現在在哪里以及我們要去哪裡

  • 施工設計現狀
  • 優先權的進展
  • 本簡報中確定的已知預期變更單
    • 2020 年商業計劃將中央谷段建設預算基線從 $12.4B 增加到 $13.8B，考慮到已知變更單
    • 所有這些都包含在修訂後的預算中，並且這些主題已在 2020 年業務計劃的第 91 頁中確定
    • 這就是我們所處的位置，這就是我們通過獲得這些的全部範圍而得到的結果
  • 關於 2021 年計劃基準預算的預期討論
    • 工作人員將在年中向董事會提交 2021 年計劃基準預算
    • 與 FRA 的討論將影響日程安排。
    • 需要修改預算才能完成中央山谷的建設工作
    • 它將包括計劃應急、已知成本增加（2020 年商業計劃）

資金細分

我只想提醒您我們的資金細分：

  • 1A 提案（2008 年通過）
    • $99.5億資金
    • 2021 年州長 5 月修訂預算中要求的剩餘 $42 億，確保我們可以繼續在中央山谷的建設工作
  • 限額與交易
    • 到 2030 年，每年將 25% 的收益分配給高鐵。
  • 美國復甦與再投資法案 (2008)
    • 奧巴馬政府授予$25億
    • 需要在中央山谷開始建設
    • 要求 HSR 在 2017 年 9 月之前花費贈款（完成，所有資金已花費）
    • 在設計和通行權完成之前推動管理局進入建設
    • 到 2022 年 12 月匹配資金所需的權限（完整）
  • 10 財年贈款
    • $929 萬
    • 特朗普政府撤銷資金後進入訴訟
    • 與拜登政府積極和解談判

進入 100% 設計意味著什麼？

下圖旨在告知董事會進行 100% 設計的重要性。 100% 設計帶來更大的確定性。確定性將未知推向已知。

採用 100% 設計：

  • 可以確定第三方要求
  • 那麼設計-建造範圍是完全已知的
  • 通行權足跡最終確定
  • 定義合同變更單
  • 這一切都圍繞著建築項目管理，呈現範圍和預算估算以及可靠的合同完成日期

A flowchart showing the impact of 100% complete design on the project. It helps determine third-party requirements, then makes the design-build scope known, then the project has more certainty, because the right of way footprint is finalized and the parcel acquisition number is absolute and the contract change orders are defined, meaning known scope incorporated into contracts. So finally construction project management is achieved. Scope and budget is now estimated based on the completion and there is a reliable contract completion date. This process moves the project to earned-value metric for project monitoring.

設計接近完成

Chart showing relationship between risk and uncertainty and steps between design and construction, showing less uncertainty the closer to construction the project is. From the Projec tManagement Institute, Inc.

  • 三份設計-建造合同是在設計過程的早期授予的——當時設計只有大約 15%。
  • 典型的設計-建造合同：
    • 設計在 30% 或更高
    • 關鍵的施工前活動在施工開始前基本完成，包括獲得通行權
  • 典型的設計-投標-建造合同：
    • 授予合同時在 100% 進行設計
  • 2021年完成設計近100%，路權包裹2304個（交付1812個）
    • 數量可以根據設計替代方案略有增加和減少，這會刪除所需的地塊，而最終設計有時會增加地塊
  • 當局的 Stage Gate 流程將：
    • 加強項目開發、風險管理和監督。
    • 在授予施工合同之前，確保設計進展順利。
    • 這將對我們有很大幫助。

整體更新

A map showing the extent of CP 1, 2-3, and 4.

  • 119 英里的施工
  • 施工包1
    • 32 英里
    • 馬德拉縣 19 號大道到弗雷斯諾縣美國大道以南
  • 施工包2-3
    • 65 英里
    • 就在弗雷斯諾以南到圖萊里/克恩縣線以北 1 英里處
    • 獲取通行權中最具挑戰性的一些要素。
  • 施工包4
    • 22 英里
    • 圖萊里/克恩縣線至白楊大道
    • 在手的包裹數量中處於最佳狀態。

 

 

 

 

施工準備 (RFC) 包 - 2018-2021 年計劃範圍

Graph showing number of ready for construction design packages over time for the whole construction program (11 of 164 in 2018 to 151 of 164 in early 2021. 164 expected complete by end of 2021).

中央谷路權更新

Pie chart showing parcels required (2,292), parcels remaining to be delivered (440), and parcels delivered (1,852), which is 81% of the parcels needed. Up to date as of May 20, 2021.

  • 2018 年至 2021 年：
    • 487 件包裹已送達。
    • 399 由於改進的設計增加了額外的地塊。

該圖顯示，截至 2021 年 5 月 20 日，所需的包裹數量為 2,292。剩餘待派件數為440件，待派件數為1,852件，約為手頭所需包裹數81%。我們預計到 2023 年底將全部掌握。請注意，此圖表是我們掌握的最新數據。

施工包 1 – 一般更新

  • 施工包 1 (CP 1) 是在初始運營部分執行的第一個施工合同
  • 最北端，從馬德拉縣的 19 號大道到弗雷斯諾縣的東美大道之間延伸 32 英里
  • 包括 22 個等級分隔、3 個高架橋、一條橫跨聖華金河的主要河流和 2 個戰壕
  • 預計竣工日期：2023 年 12 月

CP 1 指標快照
Decorative icon, design plans.設計完成92.5%
Decorative icon, map with pin.獲得的通行權包裹82.3%
Decorative icon, workers in hard hats.公用事業搬遷57.3%
Decorative icon, girder lifted by crane.結構完成/進行中69.7%
Decorative icon, built structure.英里的導軌完成/進行中40.6%
Decorative icon, sheet of paper with words on it.總承包62.8%
截至 2021 年 5 月 20 日。
Graph showing number of ready for construction design packages over time for CP1 (9 of 40 in 2018, 37 of 40 in early 2021. 40 expected complete by end of 2021).
20182021100% 已完成預計到達時間
Decorative icon, design plans.準備施工的設計包9 的 38對比。第 37 條，共 40 條2021 年第三季度
截至 2021 年 5 月 20 日。

CP 1 變更單

  • 這個項目有很多。我們每個月都會向財務和審計委員會報告這些數字。
  • 變更單總數 383（執行至 2021 年 2 月）
  • 時間影響 16%（已執行）的變更單（美元價值）的百分比
  • 範圍為 84%（已執行）的變更單（美元價值）的百分比
  • 其中許多是我們需要滿足的第三方要求的一部分。公用事業、地方當局，或例如來自貨運鐵路的入侵防護屏障。
  • 大部分是由於 5 個主要變更單
    • 入侵防護屏障：$280M
    • 北分機：$202M
    • 第三方公用事業搬遷：$250M
    • Herndon Ave 等級分離：$85M
    • 延遲獲取 ROW 日期的時間相關變更單：$190M

CP 1 合約價值隨時間變化

Graph showing the original and present contract value over time for CP1 ($1.023 billion in 2014 to $2.362 billion in early 2021).

CP 2-3 完成施工的重要待定變更單

  • 金州大道（弗雷斯諾）
    • 重新調整 – 北/南：總共調整 3.8 英里；從2-4車道增加，拓寬人行道，增加自行車道
    • 公用事業 - 添加水、下水道和雨水公用事業以適應重新調整
      • 目的：與弗雷斯諾市達成協議以避免對現有業務的影響
  • 麥金利大道 - 北韋伯大道交匯處配置
    • 更改配置以增加橋樑長度、搬遷牽引變電站、弗雷斯諾市交通控制系統和公用事業工程
    • 我們將很快在這些方面更新董事會。
      • 目的：弗雷斯諾市更改了道路名稱
  • 貝爾蒙特大道交叉路口和坡度分離
    • 搬遷擬建橋樑以與 AT&T 線路衝突，包括拆除 UPRR 橋樑、增加橋樑長度和寬度以及改變貝爾蒙特立交橋下的弗雷斯諾海溝設計
      • 目的：弗雷斯諾市要求改進設計
  • BNSF/UPRR 維修道路
    • 為鄰近的鐵路維護建造通路（UPRR 10.5 英里，BNSF 11.2 英里）
      • 目的：作為承諾包含在與鐵路的協議中
  • 與 CP1 相關的最後一個主要項目：Caltrans SR-99 導軌建設（克林頓大道和阿什蘭大道之間）
    • 在克林頓大道和阿什蘭大道之間建造額外 2.5 英里的地面導軌和入侵防護屏障牆
      • 目的：範圍在 2019 年 10 月之前未分配，並且不包括在由 Caltrans 構建的原始範圍內。

施工包 2-3 – 一般更新

  • 規模最大，在許多方面也是最複雜的延伸
  • 商業結算問題，我們將為董事會帶來更多
  • 施工包 2-3 (CP 2-3) 是在初始運營部分執行的第二個重要施工合同
  • 最長的一段，從位於弗雷斯諾的 East American Avenue 的 Construction Package 1 的終點延伸到 Tulare-Kern 縣線以北 1 英里處約 65 英里
  • 包括 Fresno、Tulare 和 Kings 縣的大約 36 個等級分隔，包括高架橋、地下通道和立交橋
  • 等級分離是重要的安全措施。我們正在構建這些很好，但它增加了複雜性
  • 預計竣工日期：2023 年 12 月

CP 2-3 指標快照
Decorative icon, design plans.設計完成91.7%
Decorative icon, map with pin.獲得的通行權包裹72.2%
Decorative icon, workers in hard hats.公用事業搬遷49.1%
Decorative icon, girder lifted by crane.結構完成/進行中53.1%
Decorative icon, built structure.英里的導軌完成/進行中70.8%
Decorative icon, sheet of paper with words on it.總承包62.3%
截至 2021 年 5 月 20 日。
Graph showing number of ready for construction design packages over time for CP2-3 (2 of 109 in 2018, 100 of 109 in early 2021. 109 expected complete by end of 2021).
20182021100% 已完成預計到達時間
Decorative icon, design plans.準備施工的設計包（共 109 個）2對比。1002021 年第三季度
截至 2021 年 5 月 20 日。

CP 2-3 變更單

  • 變更單總數 297（執行至 2021 年 2 月）
  • 具有時間影響的變更單（美元價值）的百分比 29%（已執行）
  • 範圍 71%（已執行）的變更單（美元價值）的百分比
  • 大部分是由於以下變更單
    • 協議結算/時間影響：$185M
    • 漢福德高架橋子結構：$109M
    • 第三方公用事業搬遷：$90M
    • 溝渠開挖的沉降和損失：$61M

CP 2-3 合約價值隨時間變化

Graph showing the original and present contract value over time for CP2-3 ($1.365 billion in 2015 to $2.123 in early 2021).

CP 2-3 完成施工的重要待定變更單/爭議解決

重要的商業問題，我們將帶著一些項目回到董事會。

  • 漢福德高架橋上部結構
    • 完成 6000 英尺高架導軌的上部結構，由於原始採購期間接受的替代技術概念而導致配置更改
  • BNSF 入侵防護屏障
    • 建造 15 英里的屏障
    • 我們將完成這項工作，並確保公平公正
      • 目的：與承包商在提案時如何解釋鐵路協議草案中的 RFP 要求相關的商業問題
  • 鹿溪高架橋
    • 承包商重新設計為 3000 英尺高架橋，以盡量減少高架導軌
      • 目的：商業問題懸而未決的爭議解決
  • 跨溪高架橋
    • 承包商重新設計了 2500 英尺高架橋，以盡量減少高架導軌
      • 目的：商業問題懸而未決的爭議解決
  • 這些都是眾所周知的，我們正在研究它們。

施工包 4 – 一般更新

  • 南最舒展。它現在處於穩定狀態。
  • 施工包 4 (CP 4) 是在初始運營部分執行的第三個重要施工合同
  • 22 英里長的路段，以圖萊里/克恩縣線以北約 1 英里處的施工方案 2-3 終點站和楊樹大道以南為界
  • 將包括建設高鐵線路的地面、保留填充和空中部分，以及重新安置四英里的現有伯靈頓北聖達菲 (BNSF) 軌道。
  • 預計竣工日期：2022 年 4 月

CP 4 指標快照
Decorative icon, design plans.設計完成100%
Decorative icon, map with pin.獲得的通行權包裹77.2%
Decorative icon, workers in hard hats.公用事業搬遷28.6%
Decorative icon, girder lifted by crane.結構完成/進行中90.9%
Decorative icon, built structure.英里的導軌完成/進行中100%
Decorative icon, sheet of paper with words on it.總承包65.9%
截至 2021 年 5 月 20 日。
Graph showing number of ready for construction design packages over time for CP4 (0 of 15 in 2018, 15 of 15 in early 2021).
20182021100% 完成
Decorative icon, design plans.準備施工的設計包（#）0對比。15完全的
截至 2021 年 5 月 20 日。

CP 4 變更單

  • 與其他人相比有限。
  • 變更單總數 94（執行至 2021 年 2 月）
  • 時間影響 35%（已執行）的變更單（美元價值）的百分比
  • 範圍為 65%（已執行）的變更單（美元價值）的百分比
  • 大部分是由於以下變更單
  • 協議結算/時間影響：$51M
  • 入侵防護屏障：$51M
  • 貨運列車組織要求的一個領先示例。這需要談判。
  • 野生動物穿越：$17M

CP 4 合約價值隨時間變化

Graph showing the original and present contract value over time for CP4 ($454 million in 2014 to $639 billion in early 2021).

CP 4 待完成施工的變更單

  • SR 46 建築
    • 加長和加寬 BNSF 橋樑以適應未來 46 號州際公路加寬至 4 車道以及相關的 Wasco 道路調整和環形交叉路口（該路段不需要滿足 ARRA 撥款協議範圍/時間表）
    • 聯邦撥款仍在等待中
      • 目的：與克恩縣達成協議的結果

今天的加利福尼亞高速鐵路

讓人們知道這從經濟角度意味著什麼很重要。

  • 自施工開始以來創造了 5,500 多個建築工作崗位
    • 招聘 3,700 名國家目標工人（主要來自弱勢社區）
    • 我們的 77% 員工居住在中央山谷
  • 609家小企業就業
    • 192家殘疾人企業
    • 129 個位於弱勢社區
    • 67家殘疾老牌企業
  • 加州高鐵刺激經濟
    • $72億花費
    • 迄今為止創造了 60,000 個工作年
    • 到2021年1月$114億經濟總產值

展望未來

在接下來的 12-15 個月內：

  • 現在與立法機關合作撥款剩餘的 1A 提案資金（2021 年預算法案）
  • 進入洛杉磯縣的前兩個部分的環境清除
    • 貝克斯菲爾德飛往棕櫚谷
    • 伯班克飛往洛杉磯
  • 授予軌道和系統合同，2022 年開始工作
  • 與聯邦鐵路管理局就撥款計劃完成談判並保留 10 財年的資金，$9.29 億
  • 授予合同以推進 Merced 和 Bakersfield 擴建的設計工作，直到 2022 年，使階段門流程得以進行
  • 列車組採購 – 2022

首席執行官報告：

與費爾米德市的協議狀態

很高興從好消息開始。我要感謝 Escutia 主任，他向我詢問了與費爾米德市的協議狀態。還想知道，在本次會議的公眾意見徵詢期間，我們有幾個來電者。我很高興地宣布，截至今天上午，我們已經與默塞德縣以及喬奇拉市和費爾米德市簽訂了所有三項協議。這意味著我們所有的環境正義要求都已得到滿足。這要歸功於我們中央山谷區域總監 Garth Fernandez、權威顧問 Lisa Crowfoot 和 Gary Kennerley 的巨大努力。這些協議都不容易。每一個都很有意義，對 Fairmead 社區來說都至關重要。我喜歡表現最好的公共服務。 Garth、Lisa 和 Gary 展示了其中最好的一面。謝謝你的辛勤工作。

貝克斯菲爾德車站規劃諒解備忘錄

規劃部門負責人 Meg Cederoth 與貝克斯菲爾德市就車站開發和車站規劃問題合作，幫助協調了一份高層諒解備忘錄。它由市長和主要工作人員會簽，雙方打算在這個過程中協同合作。

車站規劃 RFP

管理局正在計劃為中央谷的四個站點進行預先初步設計的提案請求 (RFP)。我們預計今年晚些時候會根據 RFP 重新回到董事會。

27路

27 號公路正在按計劃進行，並且正在取得良好進展。我們會回复您一個具體的預計重新開放日期。

WASCO 和聯邦撥款

瓦斯科州 46 號公路項目的聯邦撥款申請引起了很多人的興趣。很抱歉，我錯誤地通知董事會該撥款將於 2021 年 4 月底宣布。FRA 和 USDOT 將於 6 月頒發該獎項。我們離六月不遠了。但這並沒有我想像的那麼早。我們相信我們達到了贈款的所有要素和目的。但我們不知道有多少來自全國各地的申請。即便如此，我相信我們處於有利地位。還提供了來自不同實體的支持信。在我們等待這筆贈款的同時，另一個 USDOT 資助機會，即 RAISE 贈款，正式名稱為 BULD 贈款正在開放。我們正在評估可供我們申請的選項。

同行評審組

我想通知董事會： 加利福尼亞州主計長 Betty Yee 任命 William Ibbs 教授加入同行評審小組 (PRG). William Ibbs 博士是一名土木工程教授和顧問，在大型基礎設施項目方面擁有 40 年的全球經驗。伊布斯教授享譽國際，在加州大學伯克利分校任教。我想歡迎 Ibbs 博士加入 PRG。他將在 6 月底首先與他們會面。

FEIR / FEIS FOR BAKERSFIELD TO PALMDALE / 兩天會議

最後：貝克斯菲爾德至帕姆代爾段的最終環境影響報告/環境影響報告 (FEIR/EIS) 即將發布。該路段全長 80 英里，將是我們進入洛杉磯縣的第一個路段。為確保我們有足夠的時間來審查這些文件，該文件將於 6 月發布。在 8 月的董事會會議上，將對決策記錄 (ROD) 進行審議。請記住，這些 ROD 聽證會通常是為期兩天的會議，因此我們將有足夠的時間來充分考慮問題和意見。但 8 月 19 日目前並未安排為為期兩天的會議。工作人員將努力協調。我們還不知道會議是虛擬的還是面對面的，並且在我們今年夏天接近“正常化”時遵循州長、加州人力資源部和加州公共衛生部的指示。我們會盡快為您提供更多關於它是虛擬的還是面對面的信息。

相關材料：

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