CEO 보고서

2023년 2월 17일

2023년 프로젝트 업데이트 보고 | 프로그램 업데이트 | 관련 자료

2023년 프로젝트 업데이트 보고서

2022년 사업 계획 2023년 프로젝트 업데이트 보고서의 목표

• 주요 변경 주문을 실행하여 범위를 정의합니다.
  • CP 1: 2022 사업 계획에 언급된 8개의 주요 상업 문제 중 7개가 해결되었으며 Church Avenue만 남았습니다.
  • CP 2-3: 2022년 사업 계획에 언급된 4개의 주요 상업 문제 중 3개가 해결되었으며 1개는 중재 중입니다(Cross Creek).
  • CP 4: 2022 사업 계획에 언급된 한 가지 주요 상업적 문제가 해결되었습니다.
• CP 1 및 CP 2-3에 대한 수정된 베이스라인 일정을 완료합니다.
• 예상 완료 날짜:
  • CP 1: 2026
  • CP 2-3: 2026
  • CP 4: 2023년 여름
• 범위와 일정이 확정되면 예산을 재설정합니다.
• 환경 작업이 완료되면 자본 비용 추정치를 업데이트합니다.
  • 2022년 가을에 San Francisco에서 San Jose까지의 ROD를 완료했습니다.
• 승객 분석을 업데이트합니다.

2022년 사업 계획 이후

• Merced-to-Bakersfield 부문에 대한 2023년 프로젝트 업데이트 보고서에 초점을 맞춘 상원 법안 198(2022년 법령)이 제정되었습니다. 입법부는 다음을 지정했습니다.
  • Merced-to-Bakersfield 세그먼트에 대한 비용 및 일정 추정을 완료에 대한 지정된 이정표 및 명시된 위험/우발 상황 가정으로 업데이트합니다.
  • 이 구간을 Merced에 공용 역이 있고 북쪽으로는 Sacramento까지, 서쪽으로는 Bay Area(San Joaquin Amtrak 및 Altamont Commuter Express)까지 운행할 승객 서비스가 있는 이중 트랙 전기 철도로 구간을 건설합니다.
• 역 설계를 위해 도시 및 기타 지역 파트너로부터 추가 의견을 받았습니다.
• 새로운 배송 전략을 위해 트랙 및 시스템 조달을 중단했습니다.

근거와 가정

• 목표 2030년 목표 설정 — 2030년 12월 31일에 운영 준비를 위한 목표 일정이 있는 초기 운영 세그먼트의 범위, 일정, 비용 및 위험을 반영합니다. 위험 요소를 적용하면 2030년과 2033년 사이에 3년 일정 범위가 생성됩니다.
• 신뢰할 수 있는 견적 - FRA 및 FTA 지침에 따라 P65 위험 수준 및 일정 범위에서 예산을 수립하기 위해 전문가가 비용 업데이트 및 위험 분석을 수행합니다.
• 우리는 어떻게 했는가 — CEO의 지도와 지시를 시작으로 팀 전체가 일정과 산출물이 포함된 계획을 수립하고 범위, 일정, 비용 및 위험에 대해 부서장과 광범위한 워크숍을 실시한 다음 합리성 점검을 실시했습니다. :
  • 비용 견적은 연방 및 업계 모범 사례(예: US DOT 및 AACE 지침)의 자본 비용 견적 지침을 따랐습니다.
  • 위험 프로세스는 US DOT FTA/FRA 위험 및 비상 검토 지침에 따라 당국의 독립적인 위험 자문가에 의해 수행되었습니다.
  • 모든 주요 프로젝트에 대해 당국의 재무 고문이 실시하는 합리성 확인.
• 결과 — 입법 요구 사항을 충족하는 조기 운영 서비스에 대한 위험에 따른 비용 추정 범위입니다.

비용 결과

• 비용 환경 — 주요 도시 간 철도 메가 프로젝트는 최근 $116억에서 $161억으로 39%의 예산 증가를 발표했습니다. 이것은 Northeast Corridor의 관문 프로젝트입니다. 1월 31일 바이든 대통령은 이 프로젝트에 대한 연방 자금 지원을 축하하며 “이것은 단지 시작일 뿐이며 마침내 21세기 철도 시스템을 건설하는 시작”이라고 언급했습니다.
• 캘리포니아의 비용 — 캘리포니아는 게이트웨이 프로젝트와 유사한 문제에 직면해 있습니다. 비용은 $257억에서 잠재적으로 최대 $353억(P65 수준에서 38%)까지 증가하고 있습니다. 우리의 비용 동인은 세 가지 범주로 그룹화할 수 있습니다.
  • 에스컬레이션/인플레이션: 더 높은 인플레이션율과 시간 영향으로 인한 더 높은 비용은 약 $21억 또는 약 21%의 비용 증가를 추가합니다.
  • 범위 증가 또는 이전: Central Valley에 추가된 새로운 범위 요소에는 선호 스테이션 위치를 위한 Merced 및 Bakersfield의 짧은 확장, 119마일 Central Valley 세그먼트의 최종 범위, 수정된 스테이션 설계 및 태양광 발전 요소가 포함됩니다. Light Maintenance Facility 및 Bakersfield Station 요소와 같은 일부 요소는 다른 1단계 비용에서 Central Valley로 가져옵니다. 범위 변경으로 약 $39억 또는 41%의 새로운 비용이 추가됩니다.
  • 우발 상황 및 기타: 위의 조정으로 P65 위험 수준을 달성하는 데 필요한 추가 우발 상황이 발생합니다. 기타에는 에스컬레이션 및 범위와 관련된 각 요소의 일부 요소와 함께 업데이트된 ROW 및 전문 서비스가 포함됩니다. 여기서 비용은 약 $37억 또는 약 38%의 새로운 비용을 추가합니다.

119마일 건설 패키지 마무리

• 당국은 현재 96% 이상의 통행권을 보유하고 있으며 119마일 HSR 민간 인프라 설계를 완료했으며 53%의 유틸리티 재배치를 완료했으며 또 다른 19%가 진행 중입니다. 이 기존 건설 작업에 대한 새로운 견적은 부분적으로 COVID-19로 인해 글로벌 인플레이션 및 새로운 건설 일정으로 인해 변경 주문 및 업데이트를 통해 건설 계약에 통합되는 주요 최종 설계 요소의 업데이트를 나타냅니다. 현재 민사 계약 및 관련 작업을 완료하기 위해 2022년 사업 계획 추정치에 $22억이 추가됩니다.
• Merced to Bakersfield 완료를 위한 새로운 계약/작업:
  • 당국은 또한 Merced 및 Bakersfield의 토목 건설, 트랙 및 시스템 작업, 역, 마지막으로 열차 세트를 위한 새로운 조달을 모색하고 있습니다. 우리는 이미 일반적으로 30% 정도의 구성 수준으로 설계를 진행하여 증축에 대해 다르게 접근하고 있으며 공사에 앞서 우선 통행권을 확보할 것입니다.

비용 비교

• 신규 계약에 대한 비용 업데이트는 인플레이션을 포함한 시장 상황과 스테이션 위치 및 설계와 같은 단가 및 범위 업데이트에 의해 알려집니다. Merced to Bakersfield를 통해 완료하려면 2022년 사업 계획 추정치에 $75억이 추가됩니다.
• 비용은 다른 유사한 고속철도 프로젝트와 비슷하며 동등한 고속도로 및 공항 확장보다 저렴합니다.
• 영국의 "HS2" 고속철도 프로젝트(1단계): 이 프로젝트는 140마일을 다루고 1TP2조 420억에서 1TP2조 540억 사이의 비용 추정과 2029년에서 2033년 사이에 완공될 예정입니다. 이 프로젝트는 고가교의 비율이 우리 프로젝트와 다릅니다. , 참호, 터널 등, 이것은 171마일 Merced to Bakersfield 세그먼트에 대해 $298억에서 $330억의 비용 범위와 비교할 수 있습니다.
• 등가 용량을 위한 캘리포니아 고속도로 및 공항 확장: 인플레이션에 대해 업데이트된 2019년 연구에 따르면, 등가 고속도로 및 공항 용량 확장 비용은 고속철도 비용 범위 $885억 ~ $2150억에 비해 1단계 샌프란시스코에서 로스앤젤레스/애너하임까지 $1,279억.

업데이트된 탑승 추정치

• 예비 승객 추정치는 정체된 인구 증가, 수정된 여행 행동 데이터, 기존 서비스에 대한 승객 기준 감소에 비추어 보다 보수적입니다.
• 탑승자 예상 감소에도 불구하고 Merced to Bakersfield 세그먼트의 빌드 시나리오는 지역에 중요한 이점을 제공합니다.
  • 2030년에 건설되지 않은 시나리오에 비해 Ridership 70%가 더 높습니다.
  • 구간을 따라 기차로 이동하면 90분에서 100분으로 단축됩니다.
  • 온실가스 감축 혜택.
  • 실리콘 밸리-센트럴 밸리 및 1단계 구간에 대한 승객 수는 여전히 최대 혜택을 제공합니다.
• 다음 단계: 파트너와 협력하여 새로운 승객 추정치로 서비스 계획의 크기를 조정하고, 통합 서비스를 위한 요금 계획을 현대화하고, 계약을 실행합니다.

여전히 캘리포니아에 적합한 옵션

• 초기 작업은 다음을 수행합니다.
  • 이동 시간을 절반으로 줄여 이동 시간을 90분에서 100분으로 줄입니다.
  • 모든 CA 지원 Amtrak 지원 서비스를 합친 것보다 더 높은 예상 승객 수를 보유합니다(660만 대 560만 라이더).
• 완성된 CA 고속철도가 연간 약 3,100만 명의 승객을 수송하게 되면 이는 Northeast Corridor에서 보고된 1,250만 명의 승객보다 2.5배 더 많은 것입니다.

프로젝트는 계속 발전합니다

• 현재까지:
  • 500마일 중 422마일을 환경적으로 청소했습니다.
  • 2023년 말까지 Palmdale을 Burbank EIR/EIS로 가져와 승인을 위해 이사회에 제출할 것입니다(승인을 받으면 500마일 중 465마일은 깨끗해집니다).
  • 건설 중인 119마일.
    • 2023년 여름 – CP 4의 실질적인 완료.
    • ROW 96% 획득.
    • 유틸리티 재배치 75% 완료 또는 진행 중.
  • Merced 및 Bakersfield에 대한 고급 설계로 – 171마일은 건설 또는 고급 설계에 들어갈 것입니다.
  • 4개의 Central Valley 역에 대한 역 설계가 진행 중입니다.
  • 이번 달에 10,000개의 노동 일자리 이정표를 달성했습니다.
• 2023년 4분기 – Bakersfield 및 Merced 확장 범위 구성 풋프린트(30%)용 설계.
• 2026 – CP 1 및 CP 2/3 목표 완료.

프로그램 지원을 위한 수익

• 전국적으로나 캘리포니아에는 고속철도를 위한 영구 자금 지원 프로그램이 없습니다. 현재 이 프로젝트에 투입된 자금은 약 $250억으로 추산됩니다. 현재까지 지정된 이 기금 중:
  • 캘리포니아는 약 $215억(또는 85%)을 기부했습니다. 배출권 거래제가 2030년까지 현재 수준을 유지한다고 가정하면 말입니다.
  • 연방 정부는 약 $35억(또는 15%)을 기부했습니다.
• 2022년 사업 계획은 Merced-to-Bakersfield 부문을 완료하고 이 프로젝트를 위해 양당 인프라법에서 수여할 $80억의 목표를 설정하기 위해 추가 연방 자금이 필요할 것이라고 밝혔습니다. 이 목표가 달성되면 약 $330억이 프로그램으로 보내질 것입니다(총 약 65% 주, 35% 연방). 약 $20억의 미래 주 또는 연방 기금은 전체 P65 비용 추정을 처리할 것입니다.

단계적 접근

• FRA와의 협의 및 비용 추정에 비추어 당국은 연방 기금이 수여됨에 따라 단계적으로 Merced 및 Bakersfield를 건설할 것을 제안하고 있습니다.

2023년 2월 14일 미래 교부금에 대한 US DOT 의견

• FRA 관리자 Amit Bose:
  • “이 프로젝트는 유례가 없으며, 연방 정부는 사람들이 원하고 마땅히 받아야 할 여객 철도 혜택을 제공하기 위해 계속해서 California와 협력할 것입니다. 캘리포니아가 이 프로젝트를 제공합니다.”
• 당국에 대한 상을 포함하지 않은 최근의 MEGA 보조금 프로그램 상에 대해 구체적으로 물었을 때 관리자 Bose는 다음과 같이 말했습니다.
  • “어쨌든 캘리포니아 고속철도 프로젝트에 대한 (연방) 공약을 반영한 것 같지는 않습니다… 5년 이상의 파트너십(도시 간 여객 철도용), 정말 좋은 기회가 될 것입니다.”

프로그램 목표

• 승객 서비스를 달성하기 위한 목표:
  • 트랙 및 시스템 RFQ(2023).
  • 열차 세트 조달(2024).
  • 119마일 복선 전기 테스트 트랙(2028년).
  • Merced와 Bakersfield 간의 여객 서비스(2030-2033).
• 유권자가 승인한 주 전체 진행 목표:
  • 500마일(2025년) 전체 환경 승인.
  • SF의 모든 부문 – 애너하임 고급 설계(30%)는 사용 가능한 자금(2030년)이 보류 중인 사전 건설 및 건설 활동을 준비합니다.
  • 목표를 달성하려면 특정 프로젝트 산출물에 자금을 지원하기 위해 완전한 연방 자금 지원 파트너십이 필요합니다.

프로그램 업데이트

프로그램 업데이트 – CP 1

• SR99 가이드웨이 침입 방지 배리어(IPB).
  • 착공허가를 받았습니다.
    • IPB 작업은 영업일 기준 10일 이내에 시작될 것으로 예상됩니다.
    • UPRR(Union Pacific Railroad)에 인접한 최초의 IPB 건설.
• Wong-Harris 확장.
  • 계약 수정: 7
  • 정당성: 수정된 CP 1 일정은 Wong-Harris 계약을 15개월 연장하도록 요구했습니다. 이 요청은 Wong-Harris가 제공하는 중요한 서비스의 연속성을 보장합니다.
  • 작업 범위: 작업 범위는 변경되지 않습니다. 예산을 늘리고 계약을 22/12/31에서 24/3/31로 연장합니다.
  • 비용: $66,028,342
• 시내 교량
  • 주문 변경: 478
  • 정당성: 당국은 Downtown Fresno의 Fresno Street, Tulare Street 및 Ventura Street의 교량 설계에 대해 Union Pacific Railroad(UPRR) 및 Fresno 시와 합의했습니다. 이 계약으로 인해 작업 범위가 변경되었으며 2015-2018년 계약에서 비롯된 범위 변경 사항을 준수하기 위해 교량을 수정해야 했습니다.
  • 작업 범위: Fresno Street, Tulare Street 및 Ventura Street의 교량 설계에 대한 범위 변경 및 수정.
  • 비용: $74,203,857

프로그램 업데이트 – CP 2-3

• 아르카디스 익스텐션
  • 계약 수정: 7
  • 정당성: CP 2-3 일정 개정으로 인해 Arcadis 계약이 15개월 연장되었습니다. 예산과 시간을 늘리라는 이 요청은 Arcadis가 제공하는 중요한 서비스의 연속성을 보장합니다.
  • 작업 범위: 작업 범위는 변경되지 않습니다. 예산 증액 및 계약이 2024년 3월 31일까지 연장되었습니다.
  • 비용: $43,000,000

프로그램 업데이트 – CP 4

• CP 4 수정된 일정.
• 일정은 2023년 여름 완료 날짜로 수정됩니다.
• 변경된 완료 날짜의 이유는 다음과 같습니다.
  • 아직 협상 중인 두 유틸리티 계약의 실행은 여전히 협상 중입니다. 이번 달 마무리 작업 중입니다.
  • BNSF와의 규범적 계약이 협상 중이며 이번 봄에 체결될 예정입니다.
  • 12월과 1월의 폭우로 인해 작업이 지연되었습니다.

주지사 임명

• Bill Casey, 최고 운영 책임자:
  • 복잡한 건설 문제를 해결하는 데 도움을 준 역사.
  • 2021년부터 Caltrans의 4구역 건설 부구역장.
  • 1991년부터 건설 부국장, 지역 사업부장, 건설, 부국장, 건설 및 건설 관리자를 포함하여 Caltrans에서 여러 직위를 역임했습니다.
  • 미국 토목 기사 협회 및 캘리포니아 정부의 전문 엔지니어 회원.
• 수석 프로그램 관리자인 Bruce Armistead:
  • 운송 업계에서 30년 이상의 경험을 쌓았습니다.
  • 운영 및 유지 관리 책임자로 거의 8년 동안 당국에서 근무했습니다.
  • 2011년부터 2014년까지 Fluor Enterprises의 프로젝트 총괄 책임자
    2008년부터 2011년까지 Parsons Brinckerhoff의 부사장 보좌관.
  • 1997년부터 2007년까지 Alameda Corridor – East Construction Authority의 선임 프로젝트 관리자.
• Dominique Rulens, 철도 및 운영 부국장:
  • 국제적으로 철도 및 고속철도 설계 및 건설 분야에서 38년의 경험을 쌓았습니다.
  • 당국에서 통합 부국장 및 건설 관리 선임 이사로 거의 7년을 보냈습니다.
  • 국제 고속철 전문 지식.
  • American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association 및 American Public Transportation Association의 회원입니다.

헤드라인 만들기, 10,000개의 일자리 및 집계

• "우리는 이 프로젝트를 수행하기 위해 California High Speed Rail Authority, California, Newsom 주지사 및 California Department of Transportation과 어깨를 나란히 하고 여기에 서 있습니다."
  • Amit Bose, Bakersfield Californian의 FRA 관리자
• “우리는 자금의 자본 스택이 무엇인지 파악하기 위해 주와 협력하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이것이 초당 기반 시설법의 아름다움입니다. 이 일을 진행하는 데 필요한 자금이 필요합니다.”
  • Charles Small, Fresno Bee의 US DOT 교통부 차관보

관련 자료

• 2023년 2월 CEO 보고서 이사회 메모.
• 2023년 2월 CEO 보고서 파워포인트 프레젠테이션.
• 2023년 2월 이사회 및 CEO 보고 영상.