تقرير الرئيس التنفيذي

17 فبراير 2023

2023 تقرير تحديث المشروع | تحديثات البرنامج | المواد ذات الصلة

تقرير تحديث المشروع 2023

خطة العمل 2022 أهداف تقرير تحديث المشروع لعام 2023

• قم بتنفيذ أوامر التغيير الرئيسية لتحديد النطاق.
  • CP 1: تم حل سبع من ثماني قضايا تجارية رئيسية تمت ملاحظتها في خطة العمل لعام 2022 ، ولم يتبق سوى Church Avenue.
  • CP 2-3: تم حل ثلاث من أربع قضايا تجارية رئيسية تمت ملاحظتها في خطة الأعمال لعام 2022 ، وواحدة قيد التحكيم (كروس كريك).
  • CP 4: تم حل المشكلة التجارية الرئيسية التي تمت ملاحظتها في خطة العمل لعام 2022.
• أكمل جداول خط الأساس المنقحة لـ CP 1 & CP 2-3.
• تواريخ الإنجاز المتوقعة:
  • CP 1: 2026
  • CP 2-3: 2026
  • CP 4: صيف 2023
• إعادة تعيين الميزانيات بمجرد تثبيت النطاق والجداول.
• تحديث تقديرات تكلفة رأس المال بمجرد الانتهاء من العمل البيئي.
  • أكمل ROD لسان فرانسيسكو إلى سان خوسيه الجزء في خريف 2022.
• تحديث تحليل الركاب.

منذ خطة العمل 2022

• تم سن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 198 (النظام الأساسي لعام 2022) ، والذي يركز على تقرير تحديث المشروع لعام 2023 على جزء Merced-to-Bakersfield. حددت الهيئة التشريعية:
  • تحديث تقديرات التكلفة والجدول الزمني لقطاع Merced-to-Bakersfield ، مع مراحل محددة لإكمالها وافتراضات المخاطر / الطوارئ المعلنة.
  • قم ببناء الجزء كخط سكة حديد مزدوج المسار مكهرب ، مع محطة مشتركة في Merced مع خدمات الركاب التي ستعمل شمالًا إلى سكرامنتو والغرب إلى منطقة الخليج (San Joaquin Amtrak و Altamont Commuter Express).
• تلقي مدخلات إضافية من المدن والشركاء المحليين الآخرين لتصميمات المحطات.
• دفع مشتريات المسار والأنظمة للعمل على استراتيجية تسليم جديدة.

الأساس والافتراضات

• يحدد هدفًا مستهدفًا لعام 2030 - يعكس النطاق والجدول الزمني والتكلفة والمخاطر لقطاع التشغيل المبكر مع جدول زمني مستهدف للعمليات لتكون جاهزة في 31 ديسمبر 2030. يؤدي تطبيق عامل الخطر إلى إنشاء مظروف جدول مدته 3 سنوات بين عامي 2030 و 2033.
• تقديرات موثوقة - يتم إجراء تحديثات التكلفة وتحليل المخاطر من قبل الخبراء لوضع ميزانية على مستوى المخاطر P65 ومغلف الجدول الزمني بما يتماشى مع إرشادات FRA و FTA.
• كيف فعلنا ذلك - جهد جماعي كامل ، بدءًا من التوجيه والتوجيه من الرئيس التنفيذي ، وضع خطة مع جدول زمني وإنجازات ، وعقد ورش عمل مكثفة مع قادة الأقسام حول النطاق والجدول الزمني والتكلفة والمخاطر ، ثم إجراء فحوصات معقولة :
  • اتبعت تقديرات التكلفة إرشادات تقدير تكلفة رأس المال من أفضل الممارسات الفيدرالية والصناعية (أي إرشادات وزارة النقل الأمريكية و AACE).
  • تم إجراء عملية إدارة المخاطر من قبل مستشاري المخاطر المستقلين بالهيئة وفقًا لتوجيهات مراجعة المخاطر والطوارئ في وزارة التجارة الأمريكية / اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية / هيئة الرقابة المالية.
  • تدقيقات المعقولية التي يجريها المستشار المالي للهيئة على كافة المشاريع الكبرى.
• النتائج - نطاق تقدير التكلفة ، بناءً على المخاطر ، لخدمة التشغيل المبكر التي تلبي المتطلبات التشريعية.

نتائج التكلفة

• بيئة التكلفة - أعلن مشروع ضخم للسكك الحديدية بين المدن مؤخرًا عن زيادة في ميزانية 391TTP1T من $11.6 مليار إلى $16.1 مليار. هذا هو مشروع البوابة على الممر الشمالي الشرقي. في الحادي والثلاثين من كانون الثاني (يناير) ، احتفل الرئيس بايدن بالتمويل الفيدرالي لهذا المشروع ، مشيرًا إلى أن "هذه مجرد بداية ، بداية لبناء نظام سكك حديدية للقرن الحادي والعشرين."
• التكاليف في كاليفورنيا - تواجه كاليفورنيا تحديات مماثلة لمشروع جيتواي. تتزايد تكاليفنا من $25.7 مليار إلى احتمال يصل إلى $35.3 مليار (38% على مستوى P65). يمكن تجميع محركات التكلفة لدينا في ثلاث فئات:
  • التصعيد / التضخم: تضيف التكاليف المرتفعة بسبب معدلات التضخم المرتفعة وتأثيرات الوقت حوالي 1 تيرابايت 2 تيرابايت 2.1 مليار أو حوالي 211 تيرابايت من نمو التكلفة.
  • زيادة النطاق أو نقله: تشمل عناصر النطاق الجديدة المضافة إلى Central Valley امتدادات قصيرة في Merced و Bakersfield لمواقع المحطات المفضلة ، والنطاق النهائي لقطاع Central Valley الذي يبلغ طوله 119 ميلًا ، وتصميمات المحطات المنقحة ، وعناصر الطاقة الشمسية. يتم إحضار بعض العناصر إلى سنترال فالي من تكاليف المرحلة الأولى الأخرى ، مثل مرفق الصيانة الخفيفة وعناصر محطة بيكرسفيلد. تضيف تغييرات النطاق حوالي $3.9 مليار أو 41% من التكاليف الجديدة.
  • الطوارئ وغيرها: تؤدي التعديلات المذكورة أعلاه إلى طوارئ إضافية مطلوبة لتحقيق مستوى مخاطر P65. يشمل الآخرون ROW والخدمات الاحترافية المحدثة ، مع بعض عناصر كل من تلك المتعلقة أيضًا بالتصعيد والنطاق. تضيف التكاليف هنا حوالي $3.7 مليار ، أو حوالي 38% من التكاليف الجديدة.

الانتهاء من باقات البناء التي يبلغ طولها 119 ميلاً

• تمتلك السلطة الآن أكثر من 961 طنًا واحدًا من حق الطريق في متناول اليد ، وقد أكملت تصميم البنية التحتية المدنية HSR بطول 119 ميلًا ، وأكملت 531 طنًا واحدًا من عمليات نقل المرافق ، مع 19% أخرى قيد التنفيذ. تمثل التقديرات الجديدة لأعمال البناء الحالية تحديثات من عناصر التصميم النهائية الرئيسية التي يتم دمجها في عقود البناء عبر أوامر التغيير والتحديثات بسبب التضخم العالمي وجداول البناء الجديدة - ويرجع ذلك جزئيًا إلى COVID-19. لإكمال العقود المدنية الحالية والأعمال ذات الصلة ، تمت إضافة $2.2 مليار إلى تقديرات خطة الأعمال لعام 2022.
• عقود / أعمال جديدة لإكمال Merced إلى Bakersfield:
  • وتتطلع الهيئة أيضًا إلى عمليات شراء جديدة للبناء المدني لمرسيد وبيكرسفيلد ، وأعمال المسار والأنظمة ، والمحطات ، وأخيرًا مجموعات القطارات. نحن نقترب بالفعل من الامتدادات بشكل مختلف من خلال تطوير التصميم إلى مستوى التكوين ، والذي يكون عمومًا حوالي 30% ، وسوف نشتري حق الطريق قبل أعمال البناء.

مقارنات التكلفة

• يتم إبلاغ تحديثات التكلفة للعقود الجديدة بظروف السوق ، بما في ذلك التضخم ، وتحديثات تكاليف الوحدة ونطاقها مثل موقع المحطة والتصميمات. للإكمال من خلال Merced إلى Bakersfield ، تمت إضافة $7.5 مليار إضافية إلى تقديرات خطة الأعمال لعام 2022.
• تتماشى التكاليف مع مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة المماثلة الأخرى ، وأقل تكلفة من توسيع الطرق السريعة والمطارات.
• مشروع السكك الحديدية البريطانية عالية السرعة "HS2" (المرحلة 1): يغطي هذا المشروع 140 ميلاً ويحمل تكلفة تقديرية تتراوح بين 1 تيرابايت 2 مليار و 1 تيرابايت 2 تيرابايت وتاريخ الانتهاء بين 2029 و 2033. في حين أن هذا المشروع يختلف عن مشروعنا في نسبة الجسور ، والخنادق والأنفاق وما إلى ذلك ، يمكن مقارنة ذلك بنطاق تكلفتنا من $29.8 مليار إلى $33.0 مليار لقطاع Merced إلى Bakersfield الذي يبلغ طوله 171 ميلًا.
• توسيع الطرق السريعة والمطارات في كاليفورنيا للحصول على سعة مكافئة: استنادًا إلى دراسة تم تحديثها في عام 2019 للتضخم ، سيتكلف توسيع سعة الطرق السريعة والمطارات المكافئة في نطاق يتراوح بين 1 تيرابايت 2 تي 130 و 1 تيرابايت 2 ت 215 مليار مقارنة بنطاق تكلفة السكك الحديدية عالية السرعة البالغ 1 تيرابايت 2 تيرابايت 88.5 مليار إلى $127.9 مليار للمرحلة الأولى من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس / أنهايم.

التقديرات المحدثة للقيادة

• تعد التقديرات الأولية لعدد الركاب أكثر تحفظًا في ضوء النمو السكاني الراكد ، وبيانات سلوك السفر المنقحة ، وخط الأساس المنخفض للركاب على الخدمات الحالية.
• بصرف النظر عن تقديرات عدد الركاب المخفّضين ، ينتج عن إنشاء سيناريو لقطاع Merced to Bakersfield فوائد مهمة للمنطقة:
  • معدل الركوب 70% أعلى في عام 2030 مقابل سيناريو عدم البناء.
  • تم تقليل السفر بالقطار على طول المقطع بمقدار 90 إلى 100 دقيقة.
  • فوائد الحد من غازات الدفيئة.
  • لا يزال Ridership لقطاعات Silicon Valley-to-Central Valley والمرحلة 1 توفر أقصى قدر من الفوائد.
• الخطوات التالية: العمل مع الشركاء على الحجم الصحيح لخطة الخدمة مع تقديرات الركاب الجديدة ، وتحديث خطة الأجرة للخدمة المتكاملة ، وتنفيذ الاتفاقيات.

لا يزال الخيار الصحيح لولاية كاليفورنيا

• العمليات الأولية سوف:
  • قلل أوقات السفر إلى النصف ، وقلل الرحلات من 90 إلى 100 دقيقة.
  • الحصول على عدد ركاب متوقع أعلى من جميع خدمات أمتراك المدعومة من CA المدعومة (6.6 مليون مقابل 5.6 مليون راكب).
• عند اكتمال CA High Speed Rail سيحمل ما يقدر بنحو 31 مليون راكب سنويًا - 2.5 مرة أعلى من 12.5 مليون راكب تم الإبلاغ عنها في الممر الشمالي الشرقي.

المشروع يستمر في التقدم

• ان يذهب في موعد:
  • تم تطهير 422 من 500 ميل بيئيًا.
  • بحلول نهاية عام 2023 ، ستقدم Palmdale إلى Burbank EIR / EIS إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها (مع الموافقة ، سيكون 465 من 500 ميل واضحة).
  • 119 ميلا قيد الإنشاء.
    • صيف 2023 - استكمال كبير لبرنامج CP 4.
    • تم الحصول على ROW 96%.
    • عمليات نقل المرافق 75% كاملة أو جارية.
  • مع التصميم المتقدم في Merced و Bakersfield - سيكون 171 ميلاً قيد الإنشاء أو التصميم المتقدم.
  • جاري تصميم المحطة لأربع محطات في سنترال فالي.
  • وصلت 10.000 وظيفة عمالية هذا الشهر.
• الربع الرابع 2023 - تصميم بصمة تكوين امتداد الامتداد Bakersfield و Merced (30%).
• 2026 - الإنجاز المستهدف CP 1 و CP 2/3.

إيرادات لدعم البرنامج

• لا توجد برامج تمويل دائمة للسكك الحديدية عالية السرعة على المستوى الوطني أو في ولاية كاليفورنيا. ويقدر التمويل الموجه حاليا للمشروع بحوالي 1T2T25 مليار. من هذا التمويل الموجه حتى الآن:
  • ساهمت كاليفورنيا بحوالي 1 تيرابايت 2 تيرابايت و 21.5 مليار (أو 851 تيرابايت 1 تيرابايت) - بافتراض بقاء الحد الأقصى للتجارة عند المستويات الحالية حتى عام 2030.
  • ساهمت الحكومة الفيدرالية بحوالي $3.5 مليار (أو 15%).
• أشارت خطة العمل لعام 2022 إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أموال اتحادية إضافية لإكمال قطاع Merced-to-Bakersfield وتحديد هدف قدره 1 تيرابايت 2 تيرابايت 8 مليار يتم منحها من قانون البنية التحتية للحزبين للمشروع. إذا تم تحقيق هذا الهدف ، فسيتم توجيه حوالي $33 مليار إلى البرنامج (حوالي 65% ولاية ، 35% فيدراليًا بشكل إجمالي). ستعالج الأموال المستقبلية الحكومية أو الفيدرالية التي تبلغ حوالي $2 مليار تقدير تكلفة P65 بالكامل.

نهج تدريجي

• بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية ، وفي ضوء تقديرات التكلفة ، تقترح الهيئة إنشاء ميرسيد وبيكرسفيلد على مراحل حيث يتم منح التمويل الفيدرالي.

تعليقات وزارة الخارجية الأمريكية على المنح المستقبلية في 14 فبراير 2023

• مدير FRA أميت بوس:
  • "هذا المشروع لا مثيل له ، وستواصل الحكومة الفيدرالية الشراكة مع كاليفورنيا لتقديم مزايا سكك حديدية للركاب التي يريدها الناس ويستحقونها ، وستواصل وزارة النقل والإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية الوقوف جنبًا إلى جنب مع العمال والمدن في كاليفورنيا لتسليم هذا المشروع ".
• عند سؤاله على وجه التحديد عن جوائز برنامج MEGA Grant الأخيرة التي لم تتضمن جائزة للهيئة ، قال المدير Bose:
  • "لا أعتقد بأي شكل من الأشكال أنه انعكاس للالتزام (الفيدرالي) بمشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا ..." ولكن المبلغ الذي يوليه مشروع كاليفورنيا على وجه الخصوص اهتمامًا وثيقًا هو 1 تيرابايت 2 تيرابايت 12 مليار من الحكومة الفيدرالية شراكة (لقطار الركاب بين المدن) على مدى خمس سنوات ؛ ستكون هذه فرصة جيدة حقًا ".

أهداف البرنامج

• الأهداف المستهدفة لتحقيق خدمة الركاب:
  • طلب عرض الأسعار وأنظمة التتبع (2023).
  • شراء مجموعة القطارات (2024).
  • 119 ميل مسار اختبار مزدوج المسار مكهرب (2028).
  • خدمة الركاب بين ميرسيد وبيكرسفيلد (2030-2033).
• أهداف التقدم على مستوى الولاية التي وافق عليها الناخب:
  • تصريح بيئي كامل لكل 500 ميل (2025).
  • جميع القطاعات من SF - Anaheim التصميم المتقدم (30%) للتحضير لأنشطة ما قبل البناء والتشييد في انتظار التمويل المتاح (2030).
  • تتطلب الأهداف شراكة تمويل اتحادية كاملة لتمويل مخرجات مشروع محدد.

تحديثات البرنامج

تحديث البرنامج - CP 1

• SR99 حاجز حماية التسلل الإرشادي (IPB).
  • حصل على الموافقة لبدء البناء.
    • من المتوقع أن يبدأ عمل IPB في أيام العمل العشرة القادمة.
    • أول بناء IPB بالقرب من Union Pacific Railroad (UPRR).
• امتداد Wong-Harris.
  • تعديل العقد: 7
  • المبرر: تطلب جدول CP 1 المنقح تمديد عقد Wong-Harris لمدة 15 شهرًا. يضمن هذا الطلب الاستمرارية في الخدمات الحيوية التي تقدمها Wong-Harris.
  • نطاق العمل: لا تغيير في نطاق العمل. زيادات في الميزانية وتمديد العقد من 12/31/22 إلى 31/3/24.
  • التكلفة: $66،028،342
• وسط البلد الجسور
  • ترتيب التغيير: 478
  • المبرر: توصلت الهيئة إلى اتفاق مع شركة يونيون باسيفيك للسكك الحديدية (UPRR) ومدينة فريسنو بشأن تصميم الجسور في شارع فريسنو وشارع تولاري وشارع فينتورا في وسط مدينة فريسنو. نتج عن الاتفاقية تغييرات في نطاق العمل والتعديلات المطلوبة على الجسور للتوافق مع تغييرات النطاق الناشئة عن اتفاقيات 2015-2018.
  • نطاق العمل: تغيير النطاق والتعديلات على تصميم الجسور في شارع فريسنو وشارع تولاري وشارع فينتورا.
  • التكلفة: $74،203،857

تحديث البرنامج - CP 2-3

• ملحق أركاديس
  • تعديل العقد: 7
  • المبرر: تتطلب مراجعة جدول CP 2-3 أن يتم تمديد عقد Arcadis لمدة 15 شهرًا. هذا الطلب لزيادة الميزانية وضمانات الوقت للاستمرارية في الخدمات الهامة التي تقدمها أركاديس.
  • نطاق العمل: لا تغيير في نطاق العمل. تمديد الميزانية والعقد حتى 31 مارس 2024.
  • التكلفة: $43،000،000

تحديث البرنامج - CP 4

• CP 4 الجدول الزمني المنقح.
• تمت مراجعة الجدول الزمني حتى تاريخ الانتهاء في صيف 2023.
• تشمل أسباب تاريخ الإنجاز المعدل ما يلي:
  • لا يزال التفاوض بشأن تنفيذ اتفاقيتين منفعتين قيد التفاوض. تعمل على اختتام هذا الشهر.
  • يجري التفاوض على اتفاقيات إلزامية مع BNSF ومن المقرر إبرامها هذا الربيع.
  • أدت الأمطار الغزيرة في ديسمبر / كانون الأول إلى تراجع العمل.

تعيينات الحاكم

• بيل كيسي ، الرئيس التنفيذي للعمليات:
  • تاريخ المساعدة في حل تحديات البناء المعقدة.
  • نائب مدير المنطقة ، البناء ، المنطقة 4 لشركة Caltrans منذ عام 2021.
  • شغل عدة مناصب في شركة Caltrans منذ عام 1991 ، بما في ذلك نائب مدير المنطقة للتشييد ، ورئيس قسم المنطقة ، والبناء ، ومساعد رئيس القسم ، ومدير البناء والتشييد.
  • عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين والمهندسين المحترفين في حكومة كاليفورنيا.
• بروس أرميستيد ، مدير البرنامج الرئيسي:
  • أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة النقل.
  • ما يقرب من 8 سنوات في الهيئة كمدير للعمليات والصيانة.
  • مدير المشروع التنفيذي في شركة فلور إنتربرايزز من 2011 إلى 2014
    نائب الرئيس المساعد في Parsons Brinckerhoff من 2008 إلى 2011.
  • مدير مشروع أول في Alameda Corridor - East Construction Authority 1997-2007.
• دومينيك رولينز ، نائب رئيس السكك الحديدية والعمليات:
  • 38 عامًا من الخبرة في تصميم وبناء السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة دوليًا.
  • ما يقرب من 7 سنوات في الهيئة كنائب مدير التكامل ومدير أول لإدارة البناء.
  • خبرة دولية في السكك الحديدية عالية السرعة.
  • عضو في جمعية هندسة السكك الحديدية الأمريكية وصيانتها وجمعية النقل العام الأمريكية.

صنع العناوين الرئيسية ، و 10 آلاف وظيفة والعد

• "نحن نقف هنا جنبًا إلى جنب مع هيئة السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا ، مع ولاية كاليفورنيا ، مع حاكم نيوسوم ووزارة النقل في كاليفورنيا لتنفيذ هذا المشروع."
  • أميت بوس ، مسؤول FRA في بيكرسفيلد كاليفورنيا
• "نحن ملتزمون بالشراكة مع الدولة لمعرفة ما ستكون عليه مجموعة رأس المال للتمويل ... هذا هو جمال قانون البنية التحتية للحزبين ، أن لدينا مجموعة متنوعة من البرامج التي يكون هذا المشروع مؤهلاً لها وأن نكون قادرين على توفير التمويل اللازم لدفع هذا الشيء إلى الأمام ".
  • تشارلز سمول ، نائب مساعد وزارة النقل الأمريكية في فريسنو بي

مواد ذات صلة

• مذكرة مجلس الإدارة لتقرير الرئيس التنفيذي لشهر فبراير 2023.
• فبراير 2023 تقرير الرئيس التنفيذي عرض PowerPoint تقديمي.
• فيديو اجتماع مجلس الإدارة في فبراير 2023 وتقرير الرئيس التنفيذي.